Ditulis pada 29 May 2015 , oleh dini

Kegiatan AIM Siklus 13 untuk UPT TIK dilaksanakan pada tanggal 14 November 2014 dengan auditor drg. Yuanita Lely Rahmawati, M.Kes. dan dr.Indriati Dwi Rahayu, M.Kes. Lingkup kegiatan AIM UKPPA untuk pertama kali bagi UPT TIK ini yaitu Implementasi standar website UKPPA.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang meliputi:

Kategori Observasi

  1. Belum ada maklumat pelayanan dan pengumuman moto FKUB secara luas kepada pengguna layanan
  2. Layanan publik yang telah dilakukan oleh UPT TIK masih ada yang belum terstandar dan mengacu pada peraturan perundangan.

Kategori Ketidaksesuaian

  1. Standar pelayanan, sistem dokumentasi dan manajemen mutu tidak terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya sosialisasi implementasi semua peraturan dari pimpinan fakultas.
  2. Sistem sarana pengaduan belum terdokumentasi secara sistematis dan belum dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri
  3. Belum ada survey IKM, proses bisnis dan sasaran mutu
  4. Beberapa renop belum diterjemahkan di tingkat unit
  5. Belum ada daftar dokumen acuan/normatif yang terkait dengan keberadaan organisasi/unit kerja dan/atau proses bisnis organisasi/unit kerja
  6. Belum ada Rekaman untuk bukti validasi proses produksi atau layanan

Perbaikan dari hasil audit ini akan dievaluasi pada AIM siklus berikutnya.