Kegiatan AIM Siklus 13 untuk UPT TIK dilaksanakan pada tanggal 13 November 2014 dengan auditor Atmari, ST dan Titis Sari Kusuma, S.Gz.
Berdasarkan hasil audit, ada beberapa temuan yang meliputi :
Kategori Observasi :
- Visi dan Misi, Motto, Pengumuman, Motto, Sertifikat ISO 9001:2008 dan maklumat pelayanan belum di tempel di tempat – tempat strategis
- Manual Prosedur (MP) atau Standard Operating Procedure (SOP) belum ada penulisan waktu penyelesaian pelayanan
- Belum ada uraian tugas untuk masing-masing personel
- Sistem pengaduan dalam bentuk kuesioner, belum e-complain, email, hotline, dan loket pengaduan
- Belum ada petugas pengelolaan pengaduan
Kategori Ketidaksesuaian :
- Belum dilakukan siklus PDCA pada setiap layanan, belum ada program kerja
- Belum pernah dilakukan analisis gap SDM
- Sarana dan prasarana belum mencukupi (ruang ujian belum ada pinjam lab PK, LCD hanya 2)
- Survey IKM sudah ada tetapi belum mengacu pada PERMENPAN
- Belum ada nilai skor IKM dan tindak lanjut
- Belum ada program kerja
Perbaikan dari hasil audit ini akan di evaluasi pada AIM periode berikutnya