Hasil Audit intenal & Eksternal

Kegiatan AIM Siklus 13 untuk UPT TIK dilaksanakan pada tanggal 13 November 2014 dengan auditor Atmari, ST dan Titis Sari Kusuma, S.Gz.

Berdasarkan hasil audit, ada beberapa temuan yang meliputi :

Kategori Observasi :

  1. Visi dan Misi, Motto,  Pengumuman, Motto, Sertifikat ISO 9001:2008 dan maklumat pelayanan belum di tempel di tempat – tempat strategis
  2. Manual Prosedur (MP) atau Standard Operating Procedure (SOP) belum ada penulisan waktu penyelesaian pelayanan
  3. Belum ada uraian tugas untuk masing-masing personel
  4. Sistem pengaduan dalam bentuk kuesioner, belum e-complain, email, hotline, dan loket pengaduan
  5. Belum ada petugas pengelolaan pengaduan

Kategori Ketidaksesuaian :

  1. Belum dilakukan siklus PDCA pada setiap layanan, belum ada program kerja
  2. Belum pernah dilakukan analisis gap SDM
  3. Sarana dan prasarana belum mencukupi (ruang ujian belum ada pinjam lab PK, LCD hanya 2)
  4. Survey IKM sudah ada tetapi belum mengacu pada PERMENPAN
  5. Belum ada nilai skor IKM dan tindak lanjut
  6. Belum ada program kerja

Perbaikan dari hasil audit ini akan di evaluasi pada AIM periode berikutnya